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國(guó)網(wǎng)蒙東電力公司：數(shù)字化賦能預(yù)算管理新飛躍

來源：中國(guó)能源新聞網(wǎng) 時(shí)間：2025-05-19 17:07

　　中國(guó)能源新聞網(wǎng)訊（賀曉偉 劉曉霞）5月15日，國(guó)網(wǎng)內(nèi)蒙古東部電力有限公司完成智慧共享平臺(tái)預(yù)算編制等應(yīng)用上線試運(yùn)行。

　　據(jù)悉，國(guó)網(wǎng)蒙東電力積極落實(shí)國(guó)網(wǎng)公司工作部署，大力推進(jìn)預(yù)算管理相關(guān)應(yīng)用上線，2023年11月3日完成第一筆報(bào)賬業(yè)務(wù)預(yù)算控制校驗(yàn)，2024年4月23日完成第一筆預(yù)算編制表編制，2024年5月14日完成第一筆預(yù)算調(diào)整。通過預(yù)算管理智慧應(yīng)用，有效提高預(yù)算管理效率、強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)防控、促進(jìn)業(yè)財(cái)融合。

　　結(jié)合國(guó)網(wǎng)蒙東電力預(yù)算精益管理要求，通過以下四個(gè)方面有序推動(dòng)平臺(tái)預(yù)算管理應(yīng)用建設(shè)。一是雙向閉環(huán)管理，效率與質(zhì)量雙提升。通過“靈活可配置的編審模型+可視化操作界面”，解決了傳統(tǒng)編制中模板不統(tǒng)一、數(shù)據(jù)反復(fù)修訂等問題。下級(jí)單位在線填報(bào)數(shù)據(jù)，系統(tǒng)自動(dòng)校驗(yàn)邏輯一致性，上級(jí)單位將戰(zhàn)略目標(biāo)分解并逐級(jí)下放，形成“自下而上申報(bào)”與“自上而下分解”的雙向閉環(huán)。目前，已累計(jì)支撐千余張預(yù)算表編制，大幅縮短編制周期，提高數(shù)據(jù)質(zhì)量。二是分級(jí)動(dòng)態(tài)平衡，兼顧靈活與管控。構(gòu)建“基層動(dòng)態(tài)調(diào)劑+公司統(tǒng)籌調(diào)整”機(jī)制，以應(yīng)對(duì)業(yè)務(wù)需求多變的情況?；鶎訂挝豢稍陬A(yù)算框架內(nèi)自主調(diào)劑預(yù)算，快速響應(yīng)零星需求，對(duì)于嚴(yán)控費(fèi)用的調(diào)整則需公司審批，確保戰(zhàn)略協(xié)同。目前，已累計(jì)完成日常調(diào)整預(yù)算千余次、年中調(diào)整預(yù)算表編制100多張。三是穿透式監(jiān)控，筑牢風(fēng)險(xiǎn)防線。通過統(tǒng)一控制服務(wù)，將預(yù)算校驗(yàn)規(guī)則嵌入ERP、報(bào)賬、商旅等業(yè)務(wù)前端，實(shí)現(xiàn)預(yù)算管控規(guī)則集中配置與動(dòng)態(tài)聯(lián)動(dòng)，上線后累計(jì)完成十多萬筆業(yè)務(wù)實(shí)時(shí)校驗(yàn)，業(yè)財(cái)風(fēng)險(xiǎn)防控能力顯著增強(qiáng)。四是業(yè)財(cái)雙向驅(qū)動(dòng)，賦能一線管理。業(yè)務(wù)部門在線填報(bào)動(dòng)因參數(shù)、經(jīng)營(yíng)目標(biāo)及部門年度預(yù)算申請(qǐng)，并實(shí)時(shí)查看預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，目前已累計(jì)完成近千項(xiàng)動(dòng)因參數(shù)填報(bào)，實(shí)現(xiàn)業(yè)財(cái)雙向驅(qū)動(dòng)的精益化管理閉環(huán)。

　　下一步，國(guó)網(wǎng)蒙東電力將繼續(xù)鞏固智慧共享財(cái)務(wù)平臺(tái)預(yù)算應(yīng)用效果，加快推動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)成本測(cè)算及各類數(shù)據(jù)對(duì)比分析，進(jìn)一步提高預(yù)算編制、調(diào)整及下達(dá)的數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性，并積極探索人工智能等先進(jìn)技術(shù)與預(yù)算融合，實(shí)現(xiàn)預(yù)算管理水平再提升。

責(zé)任編輯：楊娜